您所在的位置>首页> 重要发布 >文章页

关于广西壮族自治区全区与自治区本级
2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

http://www.gxrd.gov.cn    2019年03月14日 09:17    点击:0     来源:《广西日报》2019年2月28日

——2019年1月26日在广西壮族自治区第十三届人民代表大会第二次会议上 自治区财政厅

 

各位代表:

  受自治区人民政府委托,现将全区与自治区本级2018年预算执行情况和2019年预算草案提请自治区第十三届人民代表大会第二次会议审议,并请自治区政协委员和其他同志提出意见。

 

一、2018年预算执行情况

 

  (一)一般公共预算执行情况。

  1.全区一般公共预算执行情况。

  全区一般公共预算总收入6008.60亿元。其中:一般公共预算收入1681.48亿元,中央补助收入2858亿元(含税收返还),上年结转收入160.01亿元,调入资金294.39亿元,一般债券收入849.87亿元,调入预算稳定调节基金164.85亿元。

  全区一般公共预算支出5310.89亿元,上解中央支出12.01亿元,一般债务还本支出514.16亿元,补充预算稳定调节基金70亿元;结转下年使用101.54亿元。

  (1)全区收入预算执行情况。全区一般公共预算收入1681.48亿元,完成年初预算的102.3%,增长4.1%。其中:税收收入1122.03亿元,增长6.1%;非税收入559.45亿元,增长0.4%。

  (2)全区支出预算执行情况。全区一般公共预算支出5310.89亿元,完成预算的113.6%,增长8.2%。重点支出情况如下:扶贫支出274.87亿元,增长14.4%;农林水支出655.50亿元,增长1.3%;科学技术支出63.34亿元,增长5.5%。

  2.自治区本级一般公共预算执行情况。

  自治区本级一般公共预算总收入4247.06亿元。其中:一般公共预算收入348.63亿元,中央补助收入2858亿元,市县上解收入38.33亿元,上年结转收入32.69亿元,调入资金36.29亿元,一般债券收入849.87亿元,调入预算稳定调节基金83.25亿元。

  自治区本级一般公共预算支出932.69亿元,上解中央支出12.01亿元,补助市县支出2474.87亿元(含税收返还),转贷市县政府一般债券支出620.01亿元,一般债务还本支出109.89亿元,补充预算稳定调节基金65亿元;结转下年使用32.58亿元。

  (1)自治区本级收入预算执行情况。自治区本级一般公共预算收入348.63亿元,完成预算的105.6%,增长1.8%。其中:税收收入256.22亿元,增长12%;非税收入92.41亿元,下降18.7%。

  (2)自治区本级支出预算执行情况。自治区本级一般公共预算支出932.69亿元,完成预算的122.5%,增长9.1%。重点支出情况如下:扶贫支出8.98亿元,农林水支出76.92亿元,教育支出128.35亿元,科学技术支出33.33亿元。

  (3)总预备费执行情况。自治区本级年初预算安排总预备费8亿元,其中预备费和民族机动费各4亿元。当年动用总预备费7亿元。其中:预备费动用4亿元,民族机动费动用3亿元。

  (4)“三公”经费、会议费和培训费执行情况。自治区本级年初一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费9.22亿元,全年支出6.94亿元,较年初预算节约2.28亿元。其中:公务接待费支出0.49亿元,因公出国(境)经费支出0.43亿元,公务用车购置费支出0.14亿元,公务用车运行维护费支出1.50亿元,会议费支出1.01亿元,培训费支出3.37亿元。

  (5)对市县税收返还和转移支付执行情况。自治区本级对市县税收返还和转移支付支出2474.87亿元,增长6.8%。其中:税收返还148.88亿元,增长0.4%;一般性转移支付1445.18亿元,增长9.7%;专项转移支付880.81亿元,增长3.5%。

  (6)预算稳定调节基金执行情况。经自治区十三届人大一次会议审议批准,2018年年初自治区本级财政调入预算稳定调节基金83.25亿元统筹安排用于增支事项,余额2.66亿元未动用。2018年年底,补充65亿元后,自治区本级财政预算稳定调节基金存量为67.66亿元。

 

  (二)政府性基金预算执行情况。

  1.全区政府性基金预算执行情况。

  全区政府性基金预算总收入2226.33亿元。其中:当年政府性基金预算收入1436.06亿元,完成预算的120.9%,增长48.6%;中央补助收入47.22亿元;上年结转收入179.45亿元;专项债务收入553.20亿元;调入资金10.40亿元。

  全区政府性基金预算支出1390.42亿元,完成预算的120.5%,增长55.4%;调出资金246亿元;专项债务还本支出239.20亿元;结转下年使用350.70亿元。

  2.自治区本级政府性基金预算执行情况。

  自治区本级政府性基金预算总收入763.48亿元。其中:当年政府性基金预算收入119.68亿元,完成预算的95%,增长4.9%;中央补助收入47.22亿元;市县上解收入17亿元;上年结转收入17.81亿元;专项债务收入553.20亿元;调入资金8.57亿元。

  自治区本级政府性基金预算支出215.71亿元,完成预算的134.6%,增长74.7%;补助市县支出48.72亿元;调出资金2.82亿元;专项债务还本支出52亿元;转贷市县专项债务支出419.20亿元;结转下年使用25.03亿元。

 

  (三)国有资本经营预算执行情况。

  1.全区国有资本经营预算执行情况。

  全区国有资本经营预算总收入27.97亿元。其中:当年国有资本经营预算收入21.20亿元,完成预算的99.1%,增长14.7%;中央补助收入0.72亿元;上年结余收入6.05亿元。

  全区国有资本经营预算支出13.53亿元,完成预算的73.4%,增长7.2%;调入一般公共预算统筹安排使用7.48亿元;结转下年使用6.95亿元。

  2.自治区本级国有资本经营预算执行情况。

  自治区本级国有资本经营预算总收入16亿元。其中:当年国有资本经营预算收入13.73亿元,完成预算的129.1%,增长94%;中央补助收入0.72亿元;上年结余收入1.55亿元。

  自治区本级国有资本经营预算支出8.94亿元,完成预算的99.6%,增长33.8%;调入一般公共预算统筹安排使用3.2亿元;补助市县支出0.83亿元;结转下年使用3.03亿元。

 

  (四)社会保险基金预算执行情况。

  1.全区社会保险基金预算执行情况。

  全区社会保险基金预算收入1952.37亿元,完成预算的121.4%,增长23.9%。其中:企业职工基本养老保险基金收入694.01亿元,增长14.4%;机关事业单位基本养老保险基金收入538.18亿元,增长54%;城乡居民基本医疗保险基金收入345.73亿元,增长16%。

  全区社会保险基金预算支出1728.09亿元,完成预算的111.1%,增长29%。其中:企业职工基本养老保险基金支出649.99亿元,增长15.6%;机关事业单位基本养老保险基金支出527.93亿元,增长61.9%;城乡居民基本医疗保险基金支出251.08亿元,增长18.6%。

  收支相抵,全区社会保险基金预算当年收支结余224.28亿元,历年滚存结余1637.16亿元。

  2.自治区本级社会保险基金预算执行情况。

  自治区本级社会保险基金预算收入432.59亿元,完成预算的124.1%,增长22%。其中:企业职工基本养老保险基金收入319.21亿元,增长29.1%;机关事业单位基本养老保险基金收入70.1亿元,下降15.4%。

  自治区本级社会保险基金预算支出407.31亿元,完成预算的113.4%,增长24.4%。其中:企业职工基本养老保险基金支出302.03亿元,增长25.5%;机关事业单位基本养老保险基金支出75.02亿元,增长12.5%。

收支相抵,自治区本级社会保险基金预算当年收支结余25.28亿元,历年滚存结余407.67亿元。

 

  (五)政府债务举借、安排使用和偿还情况。

  1.政府债务限额情况。

  2018年度,财政部核定我区政府债务限额5975.8亿元,其中一般债务限额3678.68亿元、专项债务限额2297.12亿元。分级次情况如下:自治区本级政府债务限额1502.52亿元,其中一般债务限额949.06亿元、专项债务限额553.46亿元;各市县政府债务限额4473.28亿元,其中一般债务限额2729.62亿元、专项债务限额1743.66亿元。

  2.政府债务余额情况。

  截至2018年底,全区政府债务余额5488.96亿元,其中一般债务余额3398.80亿元、专项债务余额2090.16亿元。全区政府债务余额控制在限额以内。

  截至2018年底,自治区本级政府债务余额1299.40亿元,其中一般债务余额808.95亿元、专项债务余额490.45亿元。自治区本级政府债务余额控制在限额以内。

  3.政府债券发行及安排使用情况。

  经自治区人大常委会批准,2018年全区新增政府债务限额663亿元,通过发行新增政府债券和政府外贷举借。其中,发行新增政府债券649.71亿元(其中自治区本级留用新增政府债券资金201.97亿元、转贷市县政府债券资金447.74亿元)。此外,通过政府外贷举借13.29亿元。

  2018年,我区共发行置换债券525.92亿元(其中一般债券286.72亿元、专项债券239.2亿元),用于置换2014年底锁定的存量政府债务到期本金。其中:自治区本级使用103.89亿元(其中一般债券51.89亿元、专项债券52亿元),转贷市县422.03亿元(其中一般债券234.83亿元、专项债券187.2亿元)。

  2018年,我区共发行再融资债券227.44亿元(全部是一般债券),用于偿还2018年到期的政府债券本金,其中:自治区本级使用58亿元,转贷市县169.44亿元。

  4.政府债务还本情况。

  2018年,全区政府债务还本额(含置换、发行再融资债券偿还、通过预算安排偿还、核销等,下同)781.53亿元,其中一般债务还本527.65亿元、专项债务还本253.88亿元。

  2018年,自治区本级政府债务还本额242.66亿元,其中一般债务还本190.66亿元、专项债务还本52亿元。

  以上到期债务本金均已如期偿还。

 

  (六)预算调整情况。

  根据财政部下达我区的新增政府债务限额,我们将663亿元新增债务收支纳入预算后相应编制了预算调整方案,并经自治区十三届人大常委会第三次会议批准。一般公共预算调整方案:一般债务收入增加349亿元(含新增一般债券329.42亿元、政府外贷19.58亿元),相应增加自治区本级财政总支出349亿元,其中安排自治区本级一般公共预算支出51.94亿元、对市县转移支付支出73.92亿元、转贷市县支出223.14亿元。政府性基金预算调整方案:专项债务收入增加314亿元,相应增加自治区本级政府性基金预算总支出314亿元,其中安排自治区本级政府性基金预算支出82亿元、转贷市县支出232亿元。

 

  (七)落实人大预算决议和有关政策情况。

  1.财政实力在扩量开源中明显增强。加强财政收入组织管理,建立健全财政收入增收激励机制。进一步盘活财政存量资金,全区累计盘活使用财政存量资金1135.64亿元。积极争取中央支持,全年争取中央转移支付2624.08亿元、增长9.1%。

  2.保障水平在助推发展中明显提升。出台了“十条”更加积极的财政政策。加大减税降费力度。建立健全重点工业企业专项转贷资金机制。补齐基础设施发展短板。落实创新驱动发展战略。支持乡村振兴战略。支持工业高质量发展。支持扩大开放。统筹政策和资金支持困难地区,提高“三保”能力和水平。

  3.突出矛盾在克难攻坚中明显缓解。全力以赴支持打好防范化解重大风险攻坚战。全力以赴支持打赢脱贫攻坚战。全力以赴支持打好污染防治攻坚战。

  4.民生福祉在统筹兼顾中明显改善。财力进一步向市县倾斜。财力进一步向民生领域倾斜。全年落实为民办实事工程项目资金710.02亿元。健全投入保障机制,推进全区社会治安防控体系建设。安排专项经费确保自治区成立60周年大庆相关活动圆满成功。

  5.财政管理在改革创新中明显加强。财政体制改革取得新进展。加大四本预算统筹力度。清理减少自治区本级财政专项资金。探索建立自治区本级预算支出标准体系。开征了环境保护税。积极落实个人所得税改革工作。积极支持其他重点领域的各项改革。

  6.预算绩效在持续探索中明显提高。全面实施预算绩效管理。加大财政投资评审力度。强化政府采购监管。强化财政监督检查。

  总的看来,2018年全区财政运行总体平稳,财政管理进一步规范,各项财政改革取得新的进展。但财政工作中还面临一些困难和问题,突出表现在:财政紧平衡特征明显;部分市县财政运行困难;预算绩效不高问题突出;财税改革举措落地见效需下更大功夫;防范化解债务风险任务艰巨。

 

二、2019年全区和自治区本级预算草案

 

  (一)预算编制的指导思想和基本原则。

  2019年,我区财政经济平稳运行具备不少有利条件,经济发展拥有足够的韧性和巨大的潜力,经济长期向好的态势没有改变,经济结构不断优化,新旧动能加快转换,质量效益明显提升,经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。但也要看到,国内外发展面临的环境更复杂,不确定性更大,风险挑战更多,经济面临新的下行压力,保持我区经济持续健康发展难度增加。

  综上,预计2019年全区组织财政收入增长5%,其中一般公共预算收入增长3%;一般公共预算支出增长7%。由于财政收入增速放缓,财力增长有限,支出增长快、刚性强,各级财政收支矛盾将非常突出,必须加强统筹协调,突出重点,有保有压,确保财政可持续发展。

  根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神,结合我区经济形势,2019年全区财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及自治区第十一次党代会历次全会精神,按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求,持续深入落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。按照党中央、国务院决策部署,积极财政政策加力提效,提高财政政策的精准度和有效性,在扩大内需和结构调整上发挥更大作用;继续优化营商环境,实施更大规模的减税降费,有效降低企业负担;调整优化支出结构,树立过紧日子的思想,严格控制一般性支出,加大对重点领域支持,提高资金配置效率;继续打好三大攻坚战,强化政府债务管理,积极防范化解政府债务和隐性债务风险;加快建立现代财政制度,逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的自治区和市县财政关系,完善转移支付制度,促进区域协调发展;全面实施预算绩效管理,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;加强财政筹资能力,提高财政保障水平,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等各项工作,进一步促进稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

  根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是围绕中心,服务大局。二是统筹兼顾,持续发展。三是厉行节约,注重绩效。四是深化改革,防范风险。

 

  (二)一般公共预算草案。

  1.代编全区一般公共预算情况。

  2019年全区一般公共预算收入初步安排1731.8亿元,增长3%。全区一般公共预算支出安排5235.63亿元,继续加大力度向扶贫、环保、教育、卫生、社保、就业等民生领域倾斜,重点支持改善民生和经济稳增长促发展。

  2.自治区本级一般公共预算情况。

  (1)自治区本级收入预算安排情况。自治区本级一般公共预算总收入安排4000.75亿元。其中:一般公共预算收入342亿元、中央补助收入2859.54亿元、市县上解收入40.03亿元、上年结转收入32.58亿元、调入预算稳定调节基金67.66亿元、一般债务收入609.01亿元、调入资金49.93亿元。

自治区本级一般公共预算收入342亿元,下降1.9%。其中:税收收入261.70亿元,增长2.1%;非税收入80.30亿元,下降13.1%,主要是考虑落实中央和自治区更大规模降费政策以及2018年一次性收入基数较高等因素。

  (2)自治区本级支出预算安排情况。自治区本级一般公共预算支出安排840.31亿元,比2018年预算数增长10.4%;上解中央支出22.62亿元;补助市县支出2696.81亿元;一般债务还本支出28.53亿元;一般债务转贷支出412.48亿元。

  自治区本级一般公共预算支出840.31亿元中,用于保工资、保运转的基本支出为141.64亿元,偿还债务利息支出34.35亿元,其余664.32亿元重点用于保障扶贫、环保、教育、社会保障、就业和卫生健康等民生支出以及落实中央出台的各项增支政策和支持自治区确定的重点项目。

  总预备费安排情况。自治区本级一般公共预算安排总预备费8亿元,与2018年持平,用于预算执行中因自然灾害等突发事件需要增加的支出及其他难以预见的开支。

  自治区对市县税收返还和转移支付补助安排情况。自治区对市县税收返还和转移支付支出安排2696.81亿元。其中:返还性支出148.70亿元;一般性转移支付支出1734.26亿元;专项转移支付支出813.85亿元。

  “三公”经费、会议费和培训费安排情况。2019年,自治区本级一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出共计9.22亿元,与2018年年初预算数持平。具体安排如下:公务接待费0.85亿元,因公出国(境)经费0.57亿元,公务用车购置费0.3亿元,公务用车运行维护费2.32亿元,会议费1.92亿元,培训费3.26亿元。

 

  (三)政府性基金预算草案。

  1.代编全区政府性基金预算情况。

  全区政府性基金预算总收入安排2277.24亿元。其中:当年政府性基金预算收入1417.52亿元,下降1.3%;中央补助收入28.63亿元;上年结转收入350.70亿元;专项债务收入415.42亿元;调入资金64.97亿元。

  全区政府性基金预算支出安排1737.30亿元,比2018年预算数增长50.6%;调出资金151.49亿元;专项债务还本支出231.42亿元;结转下年使用157.03亿元。

  2.自治区本级政府性基金预算情况。

  自治区本级政府性基金预算总收入安排574.13亿元。其中:当年政府性基金预算收入30.57亿元,下降74.5%;中央补助收入28.63亿元;市县上解收入58亿元;上年结转收入25.03亿元;专项债务收入415.42亿元;调入资金16.48亿元。

  自治区本级政府性基金预算支出安排144.54亿元,比2018年预算数下降9.8%;补助市县支出40.27亿元;调出资金35亿元;专项债务还本支出40亿元;专项债务转贷支出314.32亿元。

 

  (四)国有资本经营预算草案。

  1.代编全区国有资本经营预算情况。

  2019年,全区国有资本经营预算总收入安排38.46亿元。其中:国有资本经营预算收入31.51亿元,增长48.6%;上年结转收入6.95亿元。

  全区国有资本经营预算支出安排30.04亿元,比2018年预算数增长62.9%;按政策要求调出到一般公共预算统筹使用8.42亿元。

  2.自治区本级国有资本经营预算情况。

  自治区本级国有资本经营预算总收入安排26.49亿元。其中:国有资本经营预算收入安排23.46亿元,增长70.9%;上年结转收入3.03亿元。

  自治区本级国有资本经营预算支出安排19.39亿元,较2018年预算数增长116%;按政策要求调出到一般公共预算统筹使用7.1亿元。

 

  (五)社会保险基金预算草案。

  1.代编全区社会保险基金预算情况。

  2019年,全区社会保险基金预算收入安排1843.22亿元,下降5.6%,主要是2018年机关事业单位基本养老保险基金收入中含清算历年收入。其中:企业职工基本养老保险基金收入760亿元,增长9.5%;机关事业单位基本养老保险基金收入338.55亿元,下降37.1%;城乡居民基本医疗保险基金收入340.22亿元,下降1.6%。

  全区社会保险基金预算支出安排1717.37亿元,下降0.6%。其中:企业职工基本养老保险基金支出742.67亿元,增长14.3%;机关事业单位基本养老保险基金支出350.53亿元,下降33.6%;城乡居民基本医疗保险基金支出288.75亿元,增长15%。

  收支相抵,全区社会保险基金预算当年收支结余125.85亿元,年终滚存结余1763亿元。

  2.自治区本级社会保险基金预算情况。

  自治区本级社会保险基金预算收入安排464.92亿元,增长7.5%。其中:企业职工基本养老保险基金收入383.98亿元,增长20.3%;机关事业单位基本养老保险基金收入42.06亿元,下降40%;城镇职工基本医疗保险基金收入28.29亿元,下降12.8%。

  自治区本级社会保险基金预算支出安排441.11亿元,增长8.3%。其中:企业职工基本养老保险基金支出350.65亿元,增长16.1%;机关事业单位基本养老保险基金支出56.42亿元,下降24.8%;城镇职工基本医疗保险基金支出27.41亿元,增长13.7%。

  收支相抵,自治区本级社会保险基金预算当年收支结余23.81亿元,年终滚存结余431.48亿元。

 

  (六)政府债券发行计划及安排使用情况。

  2018年底,财政部在报经国务院批准后提前下达我区2019年新增债务限额432亿元,其中新增一般债务限额244亿元、新增专项债务限额188亿元。同时,结合存量债务置换和发行再融资债券偿还2019年到期的政府债券本金等需求,2019年我区计划发行政府债券1024.43亿元。

 

三、2019年财政改革发展重点工作

 

  (一)突出加力提效,推动经济高质量发展。实施更大规模减税降费。以更大力度支持工业高质量发展。落实科技创新支撑产业高质量发展三年行动方案。继续保持较高的支出强度,发挥有效投资的关键作用。进一步释放内需潜力。支持乡村振兴战略。进一步支持开放带动战略。进一步优化营商环境。

  (二)突出增收节支,不断壮大财政实力。加大收入组织协调。创新预算管理方式,完善政府预算体系。积极争取中央财政转移支付和其他政策资金支持。牢固树立过“紧日子”的思想。进一步规范推进政府购买服务、PPP等创新模式。

  (三)突出以人为本,持续改善民生福祉。统筹财政专项扶贫资金、政府债券和其他扶贫资金,重点倾斜支持深度贫困县尤其是极度贫困县的脱贫攻坚。支持打好污染防治攻坚战。支持教育、健康、就业等基本民生。推动完善公共文化服务体系,提升公共文化服务水平。支持实施为民办实事工程。

  (四)突出深化改革,建立现代财政制度。加快建立权责清晰的自治区和市县财政关系。继续完善转移支付制度。提高支出预算和政策透明度。稳妥推进地方税体系建设。加快现代政府采购制度。

  (五)突出绩效导向,确保资金安全高效。尽快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。完善绩效评价结果应用制度。加大财政资金使用的监管力度。

  (六)突出风险防范,严格管控政府性债务。积极争取中央增加对我区的政府债务限额。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度。健全政府债务风险评估和预警机制。严控隐性债务风险。

  各位代表,做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在自治区党委的坚强领导下,严格按照本次大会的决议和要求,勇于改革创新,勇于攻坚克难,勇于担当作为,全面落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,为持续推进富民兴桂,建设壮美广西、共圆复兴梦想努力奋斗,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!

 

 

编辑:林小玉  审核:人大通用