目　　录

 

　　第一部分：部门概况
　　一、主要职能
　　二、机构设置情况
　　三、人员构成情况
　　第二部分：新闻信息中心2021年部门预算情况说明
　　第三部分：名词解释
　　第四部分：广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2021年部门预算报表
　　一、部门收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分：广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心部门概况

　　一、主要职能
　　广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心（以下简称“新闻信息中心”）主要承担自治区人大机关办公自动化、信息化的建设、管理、维护等具体工作；承担自治区人大机关的新闻报道和信息服务工作；承担相关杂志的编辑、出版、发行，手机报的编辑、发送、更新及平台管理与维护等工作。
　　二、机构设置情况
　　新闻信息中心是自治区人大常委会办公厅主管的公益二类事业单位。内设部门2个,其中: 
　　（一）编辑部主要职责
　　1.负责编辑出版《广西人大》杂志；
　　2.负责搜集研究有关编辑出版信息，制定年度选题、组稿计划；
　　3.广西人大网站、手机报、微信公众号的编辑、发送、更新；
　　4.负责编辑部日常工作；
　　5.负责制定编辑人员业务进修和培训计划。
　　(二)办公室主要职责：
　　1.负责新闻信息中心与上级各主管部门的工作联系；
　　2.负责新闻信息中心考勤等日常性行政事务工作；
　　3.负责新闻信息中心各项执照的年检；
　　4.负责督查新闻信息中心的规章制度；
　　5.负责新闻信息中心文件的编印收发、档案、印章管理；
　　6.负责新闻信息中心的发行、印刷、广告等经营业务；
　　7.负责办公用品的购置、统计核算；

　　8.负责新闻信息中心财务管理。
　　三、人员构成情况。
　　目前，新闻信息中心人员共10人，其中：2人在职在编，8人编外聘用。本预算方案以事业编制人员2人及在职编外聘用人员8人为基础编制。

 

第二部分：新闻信息中心2021年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明
　　2021年收入总计划756.62万元，一般公共预算收入95万元,事业单位经营收入661.62万元。同比增加175.97万元，增长30.31%。主要原因是杂志发行量增加，出版发行收入提高，此外，2021年新增一般公共预算拨款收入95万元，往年无一般公共预算拨款收入，主要用于广西人大网站运维以及“中央厨房”项目建设。
　　2021年支出总计划756.62万元，按支出功能分类科目划分为5类，其中：
　　一般公共服务支出12.80万元，占支出总预算1.69%。同比减少0.68万元，下降5.04%。
　　文化旅游体育与传媒支出739.18万元，占支出总预算97.70%，同比增加176.88万元，增长31.46%。主要原因是2020年无一般公共预算支出，2021年新增一般公共预算支出增加，主要用于广西人大网站运维以及“中央厨房”项目建设。此外，因2021年单位外聘人员有所增加，编外人员经费支出也有所增加。
　　社会保障和就业支出2.57万元，占支出总预算0.34%，同比减少0.15万元，下降5.51%。
　　卫生健康支出0.79万元，占支出总预算0.10%，同比无变化。
　　住房保障支出1.28万元，占支出总预算0.17%，同比减少0.08万元，下降5.88%。
　　二、部门收入总体情况说明
　　2021年收入总预算756.62万元，其中，一般公共预算拨款95万元，事业单位经营收入661.62万元。同比增加175.97万元，增长30.31%。主要原因是杂志发行量增加，出版发行收入提高，此外，2021年新增一般公共预算拨款收入95万元，2020年无一般公共预算收入。
　　三、部门支出总体情况说明
　　2021年支出总预算756.62万元，同比增加175.97万元，增长30.31%。主要原因是2021年新增“中央厨房”建设和媒体融合发展项目35万元，以及网站宣传及运行维护项目60万元,全部为一般公共预算支出。此外，因2021年单位外聘人员有所增加，编外人员经费支出也有所增加。
　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
　　一般公共服务支出12.80万元，占支出总预算1.69%。同比减少0.68万元，下降5.04%。
　　文化旅游体育与传媒支出739.18万元，占支出总预算97.70%，同比增加176.88万元，增长31.46%。主要原因是2020年无一般公共预算支出，2021年新增一般公共预算支出增加，主要用于广西人大网站运维以及“中央厨房”项目建设。此外，因2021年单位外聘人员有所增加，编外人员经费支出也有所增加。
　　社会保障和就业支出2.57万元，占支出总预算0.34%，同比减少0.15万元，下降5.51%。
　　卫生健康支出0.79万元，占支出总预算0.10%，同比无变化。
　　住房保障支出1.28万元，占支出总预算0.17%，同比减少0.08万元，下降5.88%。
　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　1.基本支出预算
　　2021年基本支出预算17.44万元，同比减少0.91万元，下降4.96%。其中：
　　人员类项目支出预算16.43万元，占基本支出预算94.21%，同比减少0.89万元，下降5.14%。其中：工资福利支出预算15.89万元，占基本支出预算91.11%，同比减少0.86万元，下降5.13%，对个人和家庭的补助预算0.54万元，占基本支出预算3.10%，同比减少0.03万元，下降5.26%。
　　商品和服务支出预算1.01万元，占基本支出预算5.79%，同比减少0.02万元，下降1.94%。

　　2.项目支出预算
　　项目支出预算739.18万元，占支出总预算97.7%，其中，一般公共预算支出95万元，单位资金支出644.18万元。同比增加176.88万元，增长31.46%。主要原因是编外人员有所增加，编外人员经费支出增加。此外，2021年新增一般公共预算支出项目“中央厨房”建设和媒体融合发展费用以及网站宣传及运行维护费。
　　四、财政拨款收支总体情况说明
　　2021年一般公共预算拨款收入95万元，一般公共预算收入95万元，同比增加95万元，增长100%。
　　2021年一般公共预算拨款支出95万元，一般公共预算支出95万元，同比增加95万元，增长100%。
　　主要原因是2021年新增一般公共预算支出项目“中央厨房”建设和媒体融合发展费用以及网站宣传及运行维护费，往年无财政拨款收入。
　　五、一般公共预算支出情况说明
　　2021年一般公共预算支出总预算为95万元，全部为项目支出。占支出总预算12.56%，同比增加95万元，增长100%。主要原因是2021年新增一般公共预算支出项目“中央厨房”建设和媒体融合发展费用以及网站宣传及运行维护费，往年无财政拨款收入。
　　（一）按支出功能分类科目划分，分为文化旅游体育与传媒支出。
　　文化旅游体育与传媒支出95万元，占支出总预算12.56%，同比增加95万元，增长100%。
　　（二）按支出结构分类划分，分为项目支出预算。
　　项目支出预算95万元，占支出总预算12.56%，同比增加95万元，增长100%。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　我单位2021年基本支出全部为事业单位经营支出，无一般公共预算基本支出。
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
　　我单位2021年部门预算未安排一般公共预算“三公”经费支出。
　　八、政府性基金
　　我单位无此项预算安排。　　
　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）事业运行经费安排情况说明
　　2021年事业单位相关运行经费12.80万元，主要为新闻信息中心为保证正常运转发生的基本支出公用经费。如根据自治区统一规定的开支标准安排的工资福利费、伙食补助费以及其他商品和服务支出等。
　　（二）政府采购预算安排情况说明
　　2021年我单位无政府采购预算安排。
　　（三）国有资产占用情况说明
　　我单位2021年无新增三项国有资产。
　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
　　根据部门预算编制要求，我单位需编制预算绩效管理目标的项目有1个，即出版印刷项目，设计项目经费241.21万元。主要是用于《广西人大》杂志的印刷制作、标签印制费以及印信封费用。

 

第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　四、住房保障支出:指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。
　　五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
　　六、事业运行经费: 为保障单位运行发生的各项资金，包括人员工资、福利费、办公费用、管理费用以及其他商品和服务支出，例如办公费、日常维修费以及其他费用。

 

第四部分：广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2021年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　上述报表详见附件。

 

附件：广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2021年部门预算公开报表