目　　录

　　第一部分：人大常委会办公厅（汇总）概况
　　一、基本情况
　　二、人员构成情况
　　第二部分：人大常委会办公厅（汇总）2015年部门预算报表
　　表一：部门收支预算总表
　　表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
　　表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
　　表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
　　表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
　　表六：收入预算总表
　　表七：支出预算总表
　　表八：财政拨款收支预算总表
　　表九：一般公共预算基本支出表
　　第三部分：人大常委会办公厅（汇总）2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
　　一、2015年收入支出总体情况
　　二、2015年部门财政拨款支出预算情况
　　三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

第一部分：人大常委会办公厅（汇总）概况

 

　　一、主管部门及所属预算单位的基本情况
　　（一）单位性质
　　预算单位按单位性质可分为：
　　行政单位1个：广西壮族自治区人大常委会办公厅；
　　事业单位3个：广西人民会堂管理中心、广西壮族自治区人大机关服务中心、广西人大杂志社。
　　（二）机构设置情况
　　广西壮族自治区人大常委会设八个专门委员会（法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族委员会、外事华侨委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会）、五个办事机构、工作机构（自治区人大常委会办公厅、法制工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、民族工作委员会）、一个代表资格审查委员会。
　　自治区人大常委会办公厅下属三个事业编制机构--广西人民会堂管理处、广西壮族自治区人大机关服务中心、广西人大杂志社。
　　（三）基本职能
　　1.自治区人大常委会主要职能：
　　（1）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
　　（2）审议、审查地方性法规草案和审查地方性法规。
　　（3）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
　　（4）召集自治区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
　　（5）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
　　（6）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
　　（7）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
　　（8）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
　　（9）行使人民代表大会授予的其他职权。
　　2.广西壮族自治区人大常委会办公厅主要职责
　　（1）承担自治区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议和人大常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作。
　　（2）负责自治区人民代表大会及其常委会的文电、档案、保密、文印工作和公务接洽。
　　（3）办理人民群众来信，接待人民群众来访，向自治区党委和人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
　　（4）围绕人民代表大会制度和自治区人民代表大会及其常委会职权，进行调查研究和理论研究，起草常委会有关工作报告、收集区内外人大工作的信息资料，协助组织人大工作的宣传报道。
　　（5）负责全区人大干部的业务培训。
　　（6）负责自治区人大机关办事机构的人事管理和机关安全保卫工作；负责对自治区人大机关离退休人员的管理和服务工作。
　　（7）承担自治区人大机关的行政事务工作。
　　（8）负责自治区人大机关的接待工作和外事接待工作。
　　（9）编辑出版自治区人大常委会《公报》、《广西人大》等刊物。
　　（10）办理主任会议和人大常委会领导同志交办的其他工作。
　　3.广西人民会堂管理中心的主要职责
　　为自治区人民代表大会及其常委会、常委会各办事机构的各种会议，自治区各种重要会议及重大活动提供服务。
　　4.广西壮族自治区人大机关服务中心的主要职责
　　在自治区人大常委会办公厅领导下按保障机关工作和职工生活提供劳务和技术服务，对外开展经营服务以及兴办经济实体的规定开展工作。
　　5.广西人大杂志社的主要职责
　　宣传人大制度，为全区各级人大代表和人大工作服务，编辑出版发行《广西人大》杂志月刊，承接广告宣传等相关业务。
　　二、人员构成情况
　　（一）按编制分类
　　自治区人大常委会机关及所属单位人员编制数为258人，其中：
　　1.行政编制173人：自治区人大常委会编制19人，办公厅编制154人。
　　2.事业编制60人：人民会堂管理中心20人、机关服务中心30人、广西人大杂志社10人。
　　3.机关后勤服务控制数25人。
　　（二）按人员构成分类
　　1.自治区人大常委会机关及所属单位实有在职人员337人，其中：编制内在职实有人数208人（其中：行政编制在职人数156人，事业编制在职人数52人），机关后勤服务中心控制数内实有人数0人，编外在职实有人数129人。
　　2.离退休人员105人，其中：离休人员11人（省级4人，厅级5人，厅级以下2人），退休人员94人（省级6人，厅级24人，厅级以下64人）。
　　（三）按财政管理方式分类
　　1.全额财政拨款管理方式：编制数248人，实有人数331人，其中：编制内实有人数207人，机关后勤服务中心控制数内实有人数0人，编外在职实有人数124人；离休人员11人，退休人员94人。
　　2.自收自支管理方式：编制数10人，实有人数6人，其中：编制内实有人数1人，编外在职实有人数5人。

 

第二部分：人大常委会办公厅（汇总）2015年部门预算报表

 

　　表一：部门收支预算总表
　　表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
　　表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
　　表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
　　表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
　　表六：收入预算总表
　　表七：支出预算总表
　　表八：财政拨款收支预算总表
　　表九：一般公共预算基本支出表

　　上述报表详见附件：广西壮族自治区人大常委会办公厅(汇总)2015年部门预算公开附表

 

第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

　　一、2015年收支总体情况
　　（一）收入预算说明。
　　2015年收入总预算12231.63万元，同比减少866.80万元，同比下降6.62%。
　　公共财政预算拨款11006.57万元，同比减少206.16万元，同比下降1.84%，均为自治区本级经费拨款。
　　政府性基金拨款0万元，与上年持平。
　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。
　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金637.06万元，同比增加557.06万元，同比增长696.33%，其中：经营收入安排的资金447.06万元，同比增加447.06万元，增加的原因是2015年新增加一个预算单位——广西人大杂志社，其收入主要来源为《广西人大》杂志的发行出版收入；其他收入安排的资金190万元，同比增加110万元，增长137.50%，增长的主要原因是广西人民会堂对外出租场租收入增加。
　　上年结余收入588万元，同比减少1217.70万元，同比下降67.44%，均为公共财政预算拨款结转。
　　（二）支出预算说明。
　　2015年支出总预算12231.63万元，基本支出3076.16万元，占支出总预算的25.15%，同比增加150.43万元，同比增长5.14%；项目支出9155.47万元，占支出总预算的74.85%，同比减少1017.23万元，同比下降10.00%。
　　1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
　　一般公共服务类科目10836.10万元，占总支出预算88.59%，同比减少1325.37万元，下降10.90%。
　　文化体育与传媒类科目447.06万元，占总支出预算3.65%，同比增加447.06万元。
　　社会保障和就业类科目707.85万元，占总支出预算5.79%，同比增加3.10万元，增长0.44%。
　　医疗卫生类科目93.82万元，占总支出预算0.77%，同比增加3.37万元，增长3.73%。
　　住房保障支出类科目146.80万元，占总支出预算1.20%，同比增加5.04万元，增长3.56%。
　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　（1）基本支出预算。
　　基本支出3076.16万元，占支出总预算25.15%，同比增加150.43万元，增长5.14%。
　　工资福利支出预算1275.59万元，占基本支出预算41.47%，同比增加50.78万元，增长4.15%；
　　商品和服务支出预算900.94万元，占基本支出预算29.29%，同比增加59.98万元，增长7.13%；
　　对个人和家庭的补助支出预算899.63万元，占基本支出预算29.25%，同比增加39.67万元，增长4.61%。
　　（2）项目支出预算。
　　项目支出预算9155.47万元，占支出总预算74.85%，同比减少1017.23万元，下降10.00%。
　　工资福利支出预算466.75万元，占项目支出预算5.10%，同比增加61.70万元，增长15.23%；
　　商品和服务支出预算7201.24万元，占项目支出预算78.66%，同比增加287.13万元，增长4.15%；
　　对个人和家庭的补助支出预算97.77万元，占项目支出预算1.07%，同比增加39.93万元，增长69.04%；
　　其他资本性支出预算1389.71万元，占项目支出预算15.18%，同比减少1405.99万元，下降50.29%。
　　二、2015年部门财政拨款支出预算情况
　　2015年度财政拨款支出11006.57万元，其中：基本支出3070.57万元， 项目支出7936.00万元。
　　行政运行（人大事务）支出1839.07万元，占财政拨款支出预算16.71%，同比增加125.17万元，增长7.30%。
　　机关服务（人大事务）支出200.31万元，占财政拨款支出预算1.82%，同比增加1.98万元，增长1.00%。
　　人大会议支出1647.71万元，占财政拨款支出预算14.97%，同比减少555.29万元，下降25.21%。
　　人大立法支出950.95万元，占财政拨款支出预算8.64%，同比增加322.95万元，增长51.43%。
　　人大监督支出792.09万元，占财政拨款支出预算7.20%，同比减少33.91万元，下降4.11%。
　　人大代表履职能力提升支出107万元，占财政拨款支出预算0.97%，同比减少141.50万元，下降56.94%。
　　代表工作支出604万元，占财政拨款支出预算5.49%，同比减少110万元，下降15.41%。
　　人大信访工作支出57.49万元，占财政拨款支出预算0.52%，同比下降25.01万元，下降30.32%。
　　事业运行（人大事务）支出872.79万元，占财政拨款支出预算7.93%，同比增加296.25万元，增长51.38%。
　　其他人大事务支出2986.69万元，占财政拨款支出预算27.14%，同比减少98.31万元，下降3.19%。
　　归口管理的行政单位离退休支出707.60万元，占财政拨款支出预算6.43%，同比增加3.10万元，增长0.44%。
　　事业单位离退休支出0.25万元，占财政拨款支出预算0.002%，与上年持平。
　　行政单位医疗支出79.84万元，占财政拨款支出预算0.73%，同比增加3.63万元，增长4.76%。
　　事业单位医疗支出13.98万元，占财政拨款支出预算0.13%，同比减少0.26万元，下降1.83%。
　　住房公积金支出146.80万元，占财政拨款支出预算1.33%，同比增加5.04万元，增长3.56%。
　　三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
　　（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。
　　2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算571.27万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算94万元，公务接待费支出预算198.91万元，公务用车运行维护费支出预算278.36万元，公务用车购置费支出预算0万元。 
　　（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
　　2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算559.27万元，同比增加减少53万元，下降8.66%。其中：
　　1.因公出国（境）经费2015年预算94万元，与2014年初预算持平，主要用于办公厅机关共计20人次的6个出访团组以及个别随外单位出访、培训等公务活动所发生的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。
　　2.公务接待费2015年预算186.91万元，与2014年初预算持平，主要用于全国人大、各省区市人大来桂调研接待费及办公厅机关工作相关协作单位、区内各市县人大接待支出。
　　3.公务用车费2015年预算278.36万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算278.36万元，与2014年持平，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展立法、监督、代表视察等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，人大常委会办公厅及3个所属事业单位的公务用车共77 辆，全年运行维护费支出294.72 万元，平均每辆支出3.62万元。公务用车购置费2015年预算0万元，同比减少53万元，下降100%。